Programma 04 | bedragen x €1.000 | ||||
Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 3.927 | 9.013 | 9.242 | 103% | 229 |
Lasten | 120.530 | 129.901 | 139.896 | 108% | -9.995 |
Saldo baten en lasten | -116.603 | -120.888 | -130.654 | 108% | -9.766 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 111 | 6.350 | 12.672 | 200% | 6.322 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.715 | 5.809 | 123% | -1.094 | |
Saldo verrekening met reserves | 111 | 1.636 | 6.863 | 420% | 5.228 |
Totaal resultaat programma 04 | -116.491 | -119.252 | -123.790 | 104% | -4.538 |
|---|
Het totale financiële resultaat na verrekening met de reserves bedraagt
-/- € 4,5 miljoen op dit programma. Bij de verrekening met de reserves is uiteraard rekening gehouden met de vastgestelde kaders omtrent de reserve Decentralisaties en Beschermd wonen.
- Eigen bijdragen
Bij de baten zijn er voor 0,3 miljoen meer inkomsten uit eigen bijdragen. Dit is een gevolg van de herstelactie van inning eigen bijdragen.
- Huishoudelijke hulp toelage (HHT)
De lasten voor de Huishoudelijke hulp toelage vallen voor 2016 € 2,7 miljoen lager uit vanwege een kleiner aantal deelnemers dan verwacht. De HHT-regeling is door het rijk eind 2016 beëindigd.
- Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Op het onderdeel tegemoetkoming ziektekosten is een onderbesteding ontstaan van € 0,6 miljoen als gevolg van de bijsturing naar aanleiding van de prognose in de VoRap.
- Beschermd wonen
Voor Beschermd Wonen is € 2,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Voor € 1,5 zijn dit hogere huisvestingsvergoedingen aan zorginstellingen conform landelijke afspraken. Voor € 1,2 miljoen zijn dit extra zorgkosten als gevolg van meer cliënten.
- Maatwerk Jeugd
Er is € 33,5 miljoen uitgegeven aan maatwerk jeugd. Hierin zit € 1,5 miljoen aan nagekomen uitgaven van 2015, dus voor het kalenderjaar 2016 is er € 32 miljoen uitgegeven. In 2015 was dit € 29,5 miljoen, dus in 2016 is er € 2,5 miljoen meer uitgegeven. Dit is een gevolg van een groter aantal jongeren met zorg. In vergelijking met de begroting is er een overschrijding van € 10,5 miljoen. In de Finrap was hiervoor € 5,9 miljoen geraamd. De overige overschrijding kwam in april 2017 naar voren bij de eindafrekeningen met zorgaanbieders over 2016. Daarbij bleek dat veel jeugdzorg trajecten gebaseerd op rechtstreekse verwijzingen van huisartsen niet in beeld waren.
- Maatwerk WMO
Op maatwerk WMO is er in 2016 nagenoeg evenveel uitgegeven als in 2015.
bedragen x €1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2016 na wijz. | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Sam fonds | 26 | 26 | 26 | 42 | -17 | -42 | -42 | ||||
Res. Vrouwenopvang | 54 | 54 | 6 | 6 | -48 | -48 | |||||
Res.Decentr.uitk.vro | 143 | 143 | 101 | 101 | -42 | -42 | |||||
Res. Decentralisaties | 4.715 | -4.715 | 7.406 | 4.715 | 2.691 | 7.406 | 7.406 | ||||
Res.Huishoudelijke Hulp Toelag | 1.302 | 1.302 | 306 | 1.052 | -746 | -996 | -1.052 | -2.047 | |||
Res.Beschermd wonen | 4.715 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | |||||||
Res. Cum.afschrijving activa | 111 | 111 | 113 | 113 | 1 | 1 | |||||
Programma 04 | 6.350 | 4.715 | 1.636 | 12.672 | 5.809 | 6.863 | 6.322 | -1.094 | 5.228 | ||
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Decentralisaties en de reserve Bescherm Wonen zijn niet begroot. Conform het genomen besluit bij de instelling van deze reserves worden zowel positieve als negatieve saldi op deze producten binnen het vierkant van de decentralisaties verrekend met de reserves.
Er is een kleinere toevoeging aan de reserve Huishoudelijke hulp toelage voor de regio-gemeenten gerealiseerd dan vooraf begroot doordat het Venlose deel van de reserve Huishoudelijke Hulp Toelage aan de reserve decentralisaties is toegevoegd.