Programma 10 | bedragen x €1.000 | ||||
Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 8.022 | 7.543 | 7.803 | 103% | 260 |
Lasten | 18.527 | 20.822 | 22.194 | 107% | -1.372 |
Saldo baten en lasten | -10.505 | -13.279 | -14.391 | 108% | -1.112 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 2.096 | 4.353 | 8.910 | 205% | 4.557 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.120 | 2.119 | 6.583 | 311% | -4.463 |
Saldo verrekening met reserves | -25 | 2.234 | 2.327 | 104% | 93 |
Totaal resultaat programma 10 | -10.529 | -11.045 | -12.064 | 109% | -1.019 |
|---|
- Omgevingsvergunningen leges
Zoals reeds bij de Finrap is gemeld leidde de combinatie van de legessystematiek en minder aanvragen tot het geconstateerde tekort. Met name grote vergunningen die in 2016 niet zijn aangevraagd (o.a. Kazernekwartier, Holland Casino, Océ) hebben geleid tot het tekort. Door de aanpassing van de legessystematiek in 2017 wordt verwacht dat het begrote resultaat wordt behaald in 2017.
- Overige vergunningen VTH
Betreft Overige producten VTH. Er zijn meer werkzaamheden verricht ter verbetering van de kwaliteit van de VTH-keten. Over de planschadeclaim (€ 150.000,00) die was gemeld in de Fin-rap is uiteindelijk nog geen besluit gevallen, deze komt derhalve niet voor rekening van 2016.
- Grondexploitaties
Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.
bedragen x €1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2016 na wijz. | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Algemene Grondreserve | 2.464 | 1.257 | 1.207 | 5.064 | 1.276 | 3.789 | 2.600 | -18 | 2.582 | ||
Res. Bovenwijkse voorzieningen | 106 | 3 | 103 | 106 | 3 | 103 | |||||
Res. Besl.Woninggeb.Subs.(BWS) | 47 | 47 | 57 | 57 | 10 | 10 | |||||
Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen | 467 | 15 | 452 | 14 | -14 | -467 | 1 | -466 | |||
Res. Bodemkwaliteit | 948 | 844 | 104 | 808 | 844 | -36 | -140 | -140 | |||
Res. Geluidkwaliteit | 287 | 287 | 134 | 134 | -152 | -152 | |||||
Res. Cum.afschrijving activa | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
Winst/verliesneming | 2.705 | 4.446 | -1.741 | 2.705 | -4.446 | -1.741 | |||||
Programma 10 | 4.353 | 2.119 | 2.234 | 8.910 | 6.583 | 2.327 | 4.557 | -4.463 | 93 | ||