Bijlage 1: Totaaloverzicht baten en lasten 2016 per programma (incl. verrekeningen met reserves) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 6.342 | 6.109 | 5.470 | 90% | -639 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 26 | 116 | 97 | 84% | -18 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 42.303 | 48.011 | 47.859 | 100% | -152 |
04 Zorg en Welzijn | 4.039 | 15.363 | 21.914 | 143% | 6.551 |
05 Onderwijs en Jeugd | 3.301 | 4.540 | 4.648 | 102% | 109 |
06 Economie en Toerisme | 3.969 | 10.958 | 15.495 | 141% | 4.537 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 2.844 | 3.238 | 3.106 | 96% | -132 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 6.723 | 7.633 | 7.238 | 95% | -394 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 8.529 | 8.241 | 6.367 | 77% | -1.874 |
10 Wonen en Leefomgeving | 10.118 | 11.897 | 16.713 | 140% | 4.817 |
11 Beheer openbare ruimte | 26.061 | 22.030 | 22.823 | 104% | 793 |
12 Algemene middelen | 255.171 | 258.248 | 259.908 | 101% | 1.661 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 369.427 | 396.382 | 411.639 | 104% | 15.257 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 18.392 | 17.902 | 17.864 | 100% | 38 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 10.538 | 10.582 | 10.242 | 97% | 340 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 81.288 | 86.727 | 87.051 | 100% | -324 |
04 Zorg en Welzijn | 120.530 | 134.616 | 145.705 | 108% | -11.089 |
05 Onderwijs en Jeugd | 14.598 | 15.787 | 16.326 | 103% | -538 |
06 Economie en Toerisme | 7.203 | 13.746 | 17.803 | 130% | -4.057 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 12.029 | 12.079 | 11.914 | 99% | 165 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 20.372 | 22.245 | 22.585 | 102% | -340 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.353 | 7.035 | 7.326 | 104% | -291 |
10 Wonen en Leefomgeving | 20.647 | 22.942 | 28.777 | 125% | -5.835 |
11 Beheer openbare ruimte | 45.087 | 41.871 | 42.672 | 102% | -801 |
12 Algemene middelen | 11.391 | 10.875 | 12.988 | 119% | -2.113 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 369.427 | 396.407 | 421.253 | 106% | -24.846 |
Gerealiseerd resultaat | -25 | -9.614 | -9.589 |
Bijlage 1b: Totaaloverzicht baten en lasten 2016 per programma (excl. verrekeningen met reserves) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 6.342 | 6.012 | 5.438 | 90% | -574 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 26 | 116 | 97 | 84% | -18 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 41.816 | 47.398 | 47.552 | 100% | 155 |
04 Zorg en Welzijn | 3.927 | 9.013 | 9.242 | 103% | 229 |
05 Onderwijs en Jeugd | 3.153 | 4.391 | 4.500 | 102% | 109 |
06 Economie en Toerisme | 3.619 | 10.452 | 14.930 | 143% | 4.477 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 2.812 | 3.206 | 3.074 | 96% | -132 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 6.599 | 7.472 | 7.077 | 95% | -394 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 8.529 | 8.241 | 6.367 | 77% | -1.874 |
10 Wonen en Leefomgeving | 8.022 | 7.543 | 7.803 | 103% | 260 |
11 Beheer openbare ruimte | 20.591 | 20.364 | 21.343 | 105% | 979 |
12 Algemene middelen | 252.332 | 255.522 | 257.995 | 101% | 2.473 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 357.769 | 379.730 | 385.418 | 101% | 5.688 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 18.392 | 17.902 | 17.764 | 99% | 138 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 10.538 | 10.582 | 10.242 | 97% | 340 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 80.830 | 86.170 | 86.494 | 100% | -324 |
04 Zorg en Welzijn | 120.530 | 129.901 | 139.896 | 108% | -9.995 |
05 Onderwijs en Jeugd | 14.598 | 15.787 | 16.326 | 103% | -538 |
06 Economie en Toerisme | 7.203 | 13.746 | 17.415 | 127% | -3.669 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 11.954 | 12.079 | 11.914 | 99% | 165 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 16.371 | 18.254 | 18.594 | 102% | -340 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.353 | 6.984 | 7.326 | 105% | -342 |
10 Wonen en Leefomgeving | 18.527 | 20.822 | 22.194 | 107% | -1.372 |
11 Beheer openbare ruimte | 46.492 | 41.843 | 42.672 | 102% | -829 |
12 Algemene middelen | 7.397 | 6.351 | 8.828 | 139% | -2.477 |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 360.186 | 380.421 | 399.665 | 105% | -19.244 |
Totaal saldo baten en lasten | -2.417 | -691 | -14.246 | -13.556 |
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 97 | 32 | 33% | -65 | |
03 Participatie & werkgelegenheid | 487 | 613 | 306 | 50% | -307 |
04 Zorg en Welzijn | 111 | 6.350 | 12.672 | 200% | 6.322 |
05 Onderwijs en Jeugd | 148 | 148 | 148 | 100% | |
06 Economie en Toerisme | 350 | 505 | 565 | 112% | 60 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 32 | 32 | 32 | 100% | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 125 | 161 | 161 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | |||||
10 Wonen en Leefomgeving | 2.096 | 4.353 | 8.910 | 205% | 4.557 |
11 Beheer openbare ruimte | 5.470 | 1.666 | 1.481 | 89% | -185 |
12 Algemene middelen | 2.839 | 2.725 | 1.913 | 70% | -812 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 11.659 | 16.651 | 26.221 | 157% | 9.570 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 100 | -100 | |||
03 Participatie & werkgelegenheid | 457 | 557 | 557 | 100% | |
04 Zorg en Welzijn | 4.715 | 5.809 | 123% | -1.094 | |
06 Economie en Toerisme | 388 | -388 | |||
07 Sport- en Cultuurbevordering | 75 | ||||
08 Ontwikkeling Centrumstad | 4.001 | 3.991 | 3.991 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 51 | 0% | 51 | ||
10 Wonen en Leefomgeving | 2.120 | 2.119 | 6.583 | 311% | -4.463 |
11 Beheer openbare ruimte | -1.406 | 27 | 0% | 27 | |
12 Algemene middelen | 3.994 | 4.525 | 4.160 | 92% | 365 |
Totaal toevoegingen aan reserves lasten) | 9.241 | 15.986 | 21.588 | 135% | -5.602 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | 2.417 | 666 | 4.633 | 3.967 |
Gerealiseerd resultaat | -25 | -9.614 | -9.589 |